2023年公司电冰箱/洗衣机/空调毛利率同比分别+0.3/+0.1/+0.8pcts

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• 2023 年中国市场份额为28%（+0.8pcts），连续三年份额提升
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

  竞争格局 | 大消费查看原文
• 2023Q4 公司销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率同比分别-0.07/-0.004/-0.01/+0.34pcts
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

  公司分析 | 大消费查看原文
• 2023 年公司销售费用率/管理费用率/研发费用率/ 图财务费用率同比分别-0.18/-0.06/+0.01/+0.30pcts
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023Q4实现归母净利润34.5亿元（同比+13.2%）
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年公司归母净利润165.97亿元，同比+12.8%
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023Q4实现收入627.7亿元（同比+6.8%）
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年营收2614.28亿元，同比+7.3%
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 财务预测摘要
  
  数据来源：聚源、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023Q4 毛利率为 34.03%，同比+0.06pct，环比
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年空调收入占比提升1pct，达到17.5%.
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年公司毛利率达到31.5%（+0.2pct），自2020 图年以来毛利率不断提升
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023 年公司电冰箱/洗衣机/空调/厨卫电器/水家电收入分别同比+5.2%/+6.2%/+14.0%/+7.4%/+8.9%
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023 年冰箱冷柜/厨电/空调/洗衣机/水家电占比分别为23.9%/12.1%/13.4%/17.9%/4.5%
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年公司空调分部同比增长13%，其他分部个位数增长
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023 年公司冰箱冷柜/厨电/空调/洗衣机/水家电/其他业务分部利润+18%/+9%/+71%/+8%/+14%/+8%
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023 年公司美洲 / 欧洲收入占比分别为
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年公司在欧洲/南亚/东南亚收入双位数增长， 图澳洲/日本个位数增长，南亚/中东非收入下降
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 公司海外占比不断提升，2023年占比为52.2%
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年公司海外收入1364.12亿元（+7.6%）
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年卡萨帝零售额增幅14%
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年公司国内收入占比47.8%
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年公司冰箱冷柜/厨电/洗衣机的线下份额分别为45%/9%/48%，线上份额分别为40%/4%/40%
  
  数据来源：Wind、中怡康、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023 年国内收入1250.16 亿元（+7.1%），2019 年以来国内收入增速不断提升
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年公司冰箱冷柜/厨电/洗衣机的线下份额均实现同比增长
  
  数据来源：Wind、中怡康、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为252.62亿元，同比增长24.7%
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023Q4净利率为5.49%，同比+0.31pcts；扣非净利率为4.94%，同比+0.28pcts
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023 年公司净利率 6.35%（同比+0.31pcts），扣
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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• 2023 年公司冰箱冷柜/厨电/空调/洗衣机/水家电/其他业务利润率分别同比+0.7/+0.1/+1.4/+0.2/+0.6/+0.1pcts
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-03-29

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